2020年6月30日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020年部门预算表（见附表）

一般公共预算

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

二、2020年收入预算情况

三、2020年支出预算情况

四、2020年财政拨款收支预算情况

五、2020年一般公共预算拨款情况

六、2020年一般公共预算基本支出情况

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2020年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门楖况 

    一、主要职能
　　工会是职工自愿结合的工人阶级的群众组织,代表职工的利益，依法维护职工的合法权益。在中国境内的企业、事业单位、机关中以工资收入为主要生活来源的体力劳动者和脑力劳动者，不分民族、种族、性别、职业、宗教信仰、教育程度，都有依法参加和组织工会的权利。

工会组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

维护职工合法权益是工会的基本职责。工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益。

工会依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

工会必须密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

工会动员和组织职工积极参加经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

 

二、机构设置及部门决算单位构成
　　根据上述职责，图们市总工会内设机构为1+2+1模式，即法律工作部加挂基层工作部、经费审查委员会办公室、另设机关党支部；图们市总工会职工服务中心内设机构3+3模式：即权益保障科（部）加挂女职工工作科（部）、劳动和经济工作科（部）、加挂宣传教育和网络工作科（部）、财务和资产管理科（部）加挂办公室。

　1. 图们市总工会2020年在职人员9人，行政编制3人、事业编制6人。

第二部分 预算表格（见附件）

第三部分 情况说明

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算 307.57万元,比 2019年预算减少234.7万元，主要原因是商品和服务支出-工会经费减少。

二、2020年收入预算情况

2020 年收入预算307.57万元，其中：本年收入307.57万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入307.57万元，占 100%。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算307.57万元，其中：基本支出307.57万元，占 100%；项目支出 0万元，占0%。基本支出中，人员经费135.25 万元，占 44%；公用经费 172.32万元，占56%。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算307.57万元，其中：一般公共预算拨款307.57万元。支出包括：一般公共服务支出 282.14万元，医疗卫生与计划生育支出 4.67万元，住房保障支出 8.98万元。

五、2020 年一般公共预算拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款307.57万元，其中：其中：基本支出307.57万元，占 100%；项目支出 0万元，占 0%。基本支出中，人员经费 135.25万元，占44%；公用经费 172.32万元，占 56%。

一般公共服务（类）支出282.14万元，占92%，主要用于本单位人员经费、公用经费和全市行政事业单位工会经费等。医疗卫生与计划生育支出4.67万元，占 1.5%，主要用于我单位基本医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出8.98万元，占 2.92%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出307.57万元，其中：

人员经费 135.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费172.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算数为 0.32万元，比 2019 年预算数相等。

1.因公出国（境）费 0万元，和 2019年预算数相等。

2.公务接待费0.32万元，和 2019年预算数相等。

3.公务用车购置及运行费 0万元，和 2019 年预算数相等。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

    2020年本单位机关运行经费2.22万元，和 2019年预算数相比减少28.62万元。

（二）政府采购情况

2020年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

工会资产不属于国有资产，因此无占有使用。

（四）预算绩效情况说明

 2020年本部门无预算绩效情况。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。